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皖西日报社2019年部门预算说明

编辑:皖西传媒 来源:本站原创 发布时间:2019-01-24 10:31:20 【字体:

2019年1月    

   

目  录    

   

第一部分  部门基本概况    

一、部门主要职责    

二、2019年主要工作任务    

三、2019年预算编制指导思想和原则    

四、部门机构设置和人员情况    

五、部门综合定额标准    

第二部分  2019年部门预算安排情况    

一、2019年部门收支预算总体情况    

二、2019年部门收入预算总体情况    

三、2019年部门支出预算总体情况    

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明    

五、预算绩效管理情况    

2019年部门财政拨款收支预算总体情况    

2019年部门一般公共预算安排情况    

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明    

2019年部门政府性基金预算安排情况    

2019年部门社保基金预算安排情况    

2019年部门国有资本经营预算安排情况    

2019年部门政府采购预算安排情况    

2019年部门政府购买服务预算安排情况    

2019年部门资产购置预算安排情况    

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况    

2019年部门机关运行经费安排情况    

2019年部门国有资产占有使用情况    

第三部分  2019年部门预算重要名词解释    

   

   

   

   

皖西日报社 2019年部门预算说明    

   

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。    

   

第一部分  部门基本概况    

   

一、部门主要职责    

     根据六编(2011)53文件规定,皖西日报社主要职责是:    

(一)主办《皖西日报》,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作,为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。    

(二)报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象,及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。    

(三)反映人民群众的呼声和要求,实事求是地开展批评,加强舆论监督。    

(四)加强报社内部经营管理,协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营,增强报社的经济实力和综合竞争力。    

(五)承办市委、市政府交办的其他事项。    

   

二、2019年主要工作任务    

  2019年主要工作任务是:2019年,皖西日报社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照全面建成小康社会要求,围绕市委、市政府中心工作,继续深化改革与发展,继续推进融媒体建设,使各项事业出新出彩。    

1.坚持“新闻立媒”战略,突出重大主题报道。围绕“新闻立媒”战略,围绕建国90周年、红色精神传承、绿色振兴、脱贫攻坚等重大主题,加强策划与新闻报道,增强新闻宣传核心竞争力。围绕移动终端发力,推出一批可读性强、互动性强、影响力大、文本质量高的融媒体原创作品。结合传播力分析反馈,优化栏目、内容编排,做优品牌栏目,策划新型栏目,进一步提升新闻传播力和影响力。加大与新华社、新华网、今日头条、凤凰网等大平台的合作,创新宣传工作手法,进一步扩大宣传影响力。    

2.开拓融媒协作思路,做好经营创收工作。以融媒协作的思路开展新闻类、节日类、创收类活动。一是围绕大型品牌活动。继续打造如马拉松比赛、毅行活动、迎驾新娘大别山歌会等大型品牌活动,既丰富各媒体内容,提高媒体的影响力,又结合营销,实现经营创收。二是围绕公益主题。借助创建全国文明城市的契机和平台,把公益做成多个系列,提升媒体公信力。三是围绕“两微一端”,增强掌上六安、掌上六安微信公众号、六安新闻网微信公众号、六安新闻网、六安网、六安发布等的平台互动性,提升用户粘性,力争实现媒体流量的即时变现。整合媒体资源,做好套餐,由卖内容、卖版面向卖服务、卖品牌转变,深化老题新做、小题大做和硬题软做等。重点培育小记者、旅游、房产汽车、养老等产业,借媒体优势创新运营模式,实现价值转化。    

       

三、2019年预算编制指导思想和原则    

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九次全国代表大会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。    

       

     四、部门机构设置和人员情况    

皖西日报社 包括部门本级 ,无 二级单位组成( 其中:公益二类事业单位 1 个, ), 编制 50 个(其中:行政编 0 个,事业编 50 个),实有人数 61 人(其中:在职 37 人,退休 24 人)。机构性质及人员情况如下表:    

单位:人    

 

单位名称    

单位性质    

编制数    

2019年人员实有数    

2018年人员实有数    

比上年度增减    

小计    

在职    

离休    

退休    

小计    

在职    

离休    

退休    

小计    

在职    

离休    

退休    

合计    

   

50    

61    

37    

0    

24    

61    

38    

0    

23    

0    

-1    

0    

1    

  皖西日报社 本级    

差额补助事业    

50    

61    

37    

0    

24    

61    

38    

0    

23    

0    

-1    

0    

1    

   

五、部门综合定额标准    

根据2019年市直基本支出供给政策, 皖西日报社 本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:    

单位:元/人.年    

 

单位名称    

预算供给形式    

类/档    

定额标准    

皖西日报社 本级    

差额    

事业二档    

6000    

   

第二部分  2019年部门预算安排情况    

   

一、2019年部门收支预算总体情况    

按照综合预算管理的原则, 皖西日报社 部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 皖西日报社 部门2019年收支总预算 722.79 万元,较上年增加 93.55 万元,增长 14.87 %,主要原因是 增加了印刷费及印报补贴 。收入来源为:财政拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障 就业支出 住房保障支出。    

二、2019年部门收入预算总体情况    

2019年部门组织收入 330 万元,部门可支配收入 722.79 万元,具体情况如下表:    

    1、2019年部门组织收入计划情况表    

单位:万元    

 

部门组织收入项目名称    

2019年预期数    

2018年预期数    

增减数    

增减幅度(%)    

增加(减少)原因分析    

合计    

330    

330    

0    

   

   

专项收入    

   

   

   

   

   

行政事业性收费收入    

   

   

   

   

   

罚没收入    

   

   

   

   

   

国有资源(资产)有偿使用收入    

   

   

   

   

   

捐赠收入    

   

   

   

   

   

政府住房基金收入    

   

   

   

   

   

纳入预算管理的其他非税收入    

   

   

   

   

   

纳入特设户管理的其他非税收入    

330    

330    

0    

   

   

政府性基金收入    

   

   

   

   

   

国有资本经营预算收入    

   

   

   

   

   

组织收入项目说明如下:    

(1)专项收入主要包括: 0 万元。    

(2)行政事业性收费收入主要包括: 0 万元。    

(3)罚没收入主要包括: 0 万元。    

(4)国有资源(资产)有偿使用收入主要包括: 0 万元。    

(5)捐赠收入主要包括: 0 万元。    

(6)政府住房基金收入主要包括: 0 万元。    

(7)纳入预算管理的其他非税收入主要包括: 0 万元。    

(8)纳入特设户管理的其他非税收入主要包括: 330 万元。    

(9)政府性基金收入主要包括: 0 万元。    

(10)国有资本经营预算收入主要包括: 0 万元。    

 2 、2019年部门可支配收入预算情况表    

单位:万元    

 

部门可支配收入项目    

名称    

2019年预算数    

2018年预算数    

增减数    

增减幅度(%)    

增加(减少)原因分析    

合计    

722.79    

629.24    

93.55    

14.87    

财政拨款增加了印刷费及印报补贴    

财政预算内拨款收入    

453.69    

348.24    

105.45    

3.28    

财政拨款增加了印刷费及印报补贴    

财政预算内拨补办案补助收入    

   

   

   

   

   

纳入预算内管理的非税收入    

   

   

   

   

   

非税收入专户核拨收入    

   

   

   

   

   

纳入特设户管理的其他非税收入    

269.1    

281    

-11.9    

-4.23    

用收入安排的支出减少    

政府性基金收入    

   

   

   

   

   

政府债券收入    

   

   

   

   

   

转移性收入    

   

   

   

   

   

上年结转结余    

   

   

   

   

   

三、2019年部门支出预算总体情况    

2019年部门支出预算总额 722.79 万元,同上年相比增加 93.55 万元。其中:财政拨款(补助)安排 453.69 万元,同上年相比增加 105.45 万元。具体情况如下表:    

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表    

单位:万元    

 

支出类别    

合计    

2019年财政拨款(补助)安排    

非税收入专户核拨收入安排    

其他资金安排    

上年结转结余安排    

小计    

财政预算内拨款安排    

财政预算内拨补办案补助收入安排    

纳入预算内管理的非税收入安排    

合 计    

722.79    

453.69    

453.69    

   

   

   

269.1    

   

人员支出    

421.33    

187.04    

187.04    

   

   

   

234.29    

   

 工资福利支出    

421.27    

186.98    

186.98    

   

   

   

234.29    

   

 对个人和家庭的补助    

0.06    

0.06    

0.06    

   

   

   

0.00    

   

定额公用支出    

59.42    

24.61    

24.61    

   

   

   

34.81    

   

其中:综合定额    

30    

9.23    

 9.23    

   

   

   

20.77    

   

项目支出    

242.04    

242.04    

242.04    

   

   

   

0.00    

   

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)    

单位:万元    

 

支出类别    

2019年财政拨款(补助)安排    

2018年财政拨款(补助)安排    

增减变化    

小计    

财政预算内拨款安排    

财政预算内拨补办案补助收入安排    

纳入预算内管理的    

非税收入安排    

小计    

财政预算内拨款安排    

财政预算内拨补办案补助收入安排    

纳入预算内管理的    

非税收入安排    

增减数    

增长(%)    

合计    

453.69    

453.69    

   

   

348.24    

348.24    

   

   

105.45    

3.28    

人员支出    

187.04    

187.04    

   

   

185.8    

185.8    

   

   

1.24    

0.67    

 工资福利支出    

186.98    

186.98    

   

   

185.74    

185.74    

   

   

1.24    

0.67    

 对个人和家庭的补助    

0.06    

0.06    

   

   

0.06    

0.06    

   

   

0    

0    

定额公用支出    

24.61    

24.61    

   

   

20.4    

20.4    

   

   

4.21    

20.64    

 其中:综合定额    

9.23    

9.23    

   

   

9.24    

9.24    

   

   

0    

0    

项目支出    

242.04    

242.04    

   

   

142.04    

142.04    

   

   

100    

70.4    

   

3、各项支出增减原因分析:    

2019年财政拨款(补助)安排共增 105.45 万元,其中:    

(1)人员支出增加 1.24 万元,原因是: 工资增资    

(2)定额公用支出 增加 4.21 万元,原因是: 部分单项定额增加。    

(3)项目支出增加 100 万元,原因是: 印刷费及印刷补贴金额增加    

   

   

   4、2019年部门支出预算分功能科目对比表    

单位:万元    

 

功能科目    

2019年预算数    

2018年预算数    

增减数    

增减幅度(%)    

小计    

财政拨款(补助)安排    

其他资金安排    

小计    

财政拨款(补助)    

安排    

其他资金安排    

合计    

722.79    

453.69    

269.1    

629.24    

348.24    

281    

93.55    

14.87    

207    

文化体育与传媒支出    

612.53    

404.65    

207.88    

517.38    

299.54    

217.84    

95.15    

18.39    

20704    

新闻出版广播影视    

612.53    

404.65    

207.88    

517.38    

299.54    

217.84    

95.15    

18.39    

2070408    

出版发行    

612.53    

404.65    

207.88    

517.38    

299.54    

217.84    

95.15    

18.39    

208    

社会保障和就业支出    

77.18    

34.33    

42.85    

78.3    

34.09    

44.21    

-1.12    

1.43    

20805    

行政事业单位离退休    

77.18    

34.33    

42.85    

78.3    

34.09    

44.21    

-1.12    

1.43    

2080505    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

55.13    

24.52    

30.61    

55.93    

24.35    

31.58    

-0.8    

1.43    

2080506    

机关事业单位职业年金缴费支出    

22.05    

9.81    

12.24    

22.37    

9.74    

12.63    

-0.32    

0.95    

221    

住房保障支出    

33.08    

14.71    

18.37    

33.56    

14.61    

18.95    

-0.48    

1.43    

22102    

住房改革支出    

33.08    

14.71    

18.37    

33.56    

14.61    

18.95    

-0.48    

1.43    

2210201    

住房公积金    

33.08    

14.71    

18.37    

33.56    

14.61    

18.95    

-0.48    

1.43    

   

   

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明    

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出 5 项,资金总额 242.04 万元,其中:财政预算内拨款安排 242.04 万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元,非税收入专户核拨收入安排 0 万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元,政府性基金安排 0 万元,政府债券收入安排 0 万元,转移性收入安排 0 万元,上年结转结余安排 0 万元。具体项目情况说明如下:    

(一) 皖西日报社 2019年项目支出安排情况说明    

1、印刷费及印报补贴 2 00万元,其中:财政预算内拨款安排 2 00万元。    

项目立项依据: 根据实际工作安排。。    

项目内容: 2 00万元,主要用于补助皖西日报印刷费。    

项目起止时间: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

项目级次: 本项目属于本单位支出。    

项目经济科目细化编制为: 印刷费 2 00万元。    

项目政府采购预算金额:0 万元。    

项目细化编制情况:  本项目已按项目内容和经济科目细化编制。    

2、办公用房房租20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元。    

项目立项依据: 根据工作需要安排。    

项目内容: 共20万元,主要用于补助办公用房租金。    

项目起止时间: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

项目级次: 本项目属于本单位支出。    

项目经济科目细化编制为: 租赁费20万元。    

项目政府采购预算金额: 0万元。    

项目细化编制情况:  本项目已按项目内容和经济科目细化编制。    

3、新华社新闻产品使用费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元。    

项目立项依据: 根据市领导在《六安市财政局关于解决皖西日报社新华社新闻产品使用费和皖西         日报社印务有限公司环保印务设备购置费问题的请示》(财教〔2017〕461号)中批示。    

项目内容: 共10万元,主要用于补助新华社新闻产品使用费。    

项目起止时间: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

项目级次: 本项目属于本单位支出。    

 项目经济科目细化编制为: 其他商品和服务支出10万元。    

项目政府采购预算金额: 0万元。    

项目细化编制情况:  本项目已按项目内容和经济科目细化编制。    

4、创建扶贫工作经费8万元,其中:财政预算内拨款安排8万元。    

项目立项依据: 根据实际工作安排。    

项目内容: 共8万元,主要用于创建扶贫工作。    

项目起止时间: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

项目级次: 本项目属于本单位支出。    

 项目经济科目细化编制为: 其他商品和服务支出8万元。    

项目政府采购预算金额: 0万元。    

项目细化编制情况:  本项目已按项目内容和经济科目细化编制。    

5、驻村扶贫、挂职干部补助经费4.04万元。其中:财政预算内拨款安排4.04万元。    

项目立项依据: 根据实际工作安排。    

项目内容: 共计4.04万元,其中①皖西日报社2人到裕安区独山镇龙井村扶贫,生活补助:3.6万元。(1500*12月*2人);②交通费0.44万元:六安市到独山镇15元,独山镇到龙井村8公里,1公里1元。合计:23元*8次*12月*2人=4416元。。    

项目起止时间: 201 9 年1月1日-201 9 年12月31日。    

项目级次: 本项目属于本单位支出。    

 项目经济科目细化编制为: 生活补助3.6万元,其他交通费用0.44万元。    

项目政府采购预算金额: 0万元。    

项目细化编制情况:  本项目已按项目内容和经济科目细化编制。    

   

     

五、预算绩效管理情况    

2018年项目支出绩效自评项目 5 个,项目金额 142.04 万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为 印刷费及印报补贴 ,涉及财政预算内拨款安排 100 万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元,非税收入专户核拨收入安排 0 万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元,政府性基金安排 0 万元,转移性收入安排 0 万元,上年结转结余安排 0 万元。    

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共 1 个,资金总额  200 万元,其中:财政预算内拨款安排 200 万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元,非税收入专户核拨收入安排 0 万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元,政府性基金安排 0 万元,转移性收入安排 0 万元,上年结转结余安排 0 万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:    

                         2019年编制支出预算绩效目标项目统计表    

单位:万元       

 

项目名称    

合计    

2019年财政拨款 (补助) 安排    

非税收入专户核拨收入安排    

其他资金安排    

上年结余安排    

小计    

财政预算内拨款安排    

财政预算内拨补办案补助收入安排    

纳入预算内管理的非税收入安排    

合计    

200    

200    

200    

   

   

   

   

   

皖西日报社本级    

200    

200    

200    

   

   

   

   

   

印刷费及印报补贴    

200    

200    

200    

   

   

   

   

   


   

2019年部门财政拨款收支预算总体情况    

   

      皖西日报社 2019年财政拨款收支预算 453.69 万元,较上年增加 105.45 万元,主要原因是 增加了 印刷费及印报补贴。 收入来源包括:一般公共预算拨款 453.69 万元,占 100 %。支出包括:文化体育和传媒支出 404.65 万元,占 89.19 %;社会保障和就业支出 34.33 万元,占 7.57 %;住房保障支出14. 71 万元,占 3.24 %。    

   

   

2019年部门一般公共预算安排情况    

   

      皖西日报社 2019年一般公共预算收入 453.69 万元,较上年增加 105.45 万元,增长 3.28  %,主要原因是 增加了 印刷费及印报补贴 。一般公共预算支出 453.69 万元,比上年预算数增加 105.45 万元,增长 3.28 %。主要原因是 增加了 印刷费及印报补贴 。其中:文化体育和传媒支出 404.65 万元,占 89.19 %;社会保障和就业支出 34.33 万元,占 7.57 %;住房保障支出14. 71 万元,占 3.24 %。    

(一) “文化体育和传媒支出”2019年预算 404.65 万元,比2018年预算增加 105.11 万元,增长 35.09  %,增加的原因主要是 增加了印刷费及印报补贴    

     (二)“社会保障和就业支出”2019年预算 34.33 万元,比2018年预算增加 0.24 万元,增长 0.7 %,增加原因主要是 各项保险及年金略有增长 。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 24.52 万元,主要用于 报社 按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算 9.81 万元,主要用于 报社 按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。    

( 三)“住房保障支出”2019年预算 14.71 万元,比2018年预算增加 0.1 万元,增长 0.68 %,增加原因主要是 公积金略有增长 。其中:“住房公积金”预算 14.71 万元,主要用于 报社 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。    

   

   

   

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明    

   

皖西日报社 2019年一般公共预算基本支出 211.65 万元,具体情况如下:    

(一)工资福利支出 186.98 万元,包括:基本工资 75.60 万元、伙食补助费5.54万元、绩效工资 46.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.52 万元、职业年金缴费 9.81 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 8.58 万元、其他社会保障缴费1.2 3 万元、住房公积金14. 7 1万元。。    

(二)商品和服务支出 24.61 万元,包括:办公费3.88万元、水费0.62万元、电费1.23万元、物业管理费1.54万元、差旅费0.92万元、维修(护)费1.2 3 万元、会议费0. 35 万元、培训费0.92万元、公务接待费2.28万元、工会经费 2.44 万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费 8.40 万元、其他商品和服务支出 0.74 万元。    

(三)对个人和家庭的补助 0.06 万元,包括:其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。    

(四)其他资本性支出 0 万元。    

   

                   

          2019年部门政府性基金预算安排情况    

皖西日报社 201 9 年政府性基金收入预算0万元,较20 18 年没有变化。    

皖西日报社 201 9 年政府性基金支出预算0万元,较201 8 年没有变化。    

   

   

2019年部门社会保险基金预算安排情况    

皖西日报社 201 9 社会保险基金 收入预算0万元,较201 8 年没有变化。    

皖西日报社 201 9 社会保险基金 支出预算0万元,较201 8 年没有变化。    

   

        2019年部门国有资本经营预算安排情况    

      皖西日报社 201 9 国有资本经营 收入预算0万元,较201 8 年没有变化。    

   皖西日报社 201 9 国有资本经营 支出预算0万元,较201 8 年没有变化。    

   

         2019年部门政府采购预算安排情况    

    皖西日报社 2019年 未安排政府 购服务预算    

   

2019年部门政府购买服务预算安排情况    

  皖西日报社201 9 年未安排政府购买服务预算。    

   

   2019年部门资产购置预算安排情况    

      皖西日报社201 9 年未安排资产购置预算。    

   

   

   

   

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况    

       

一、 皖西日报社 部门  2019年“三公”经费预算表    

                                                                            单位:万元    

 

项  目    

预算数    

合  计    

19.4    

因公出国(境)费    

0.00    

公务接待费    

7.4    

公务用车购置及运行费    

12    

 其中:公务用车运行费    

12    

       公务用车购置费    

0.00    

   

   

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明    

     根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算 19.4 万元,较上年 增减。其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元,公务接待费支出预算为 7.4 万元,公务用车购置及运行费支出预算为 12 万元。具体情况如下:    

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,较2018年 预算没有增减。    

(二)公务接待费支出 7.4 万元,较2018年 预算 没有增减 经费使用贯彻落实党中央 八项规定 和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔 201 5〕236   号)等规定。    

(三)公务用车购置及运行费支出 12 万元,较2018年预算 没有增减 ,其中:公务用车购置费 0 万元,较2018年预算 没有 增减 公务用车运行维护费 12 万元,较2018年预算 没有 增减。    

   

   

   

   

   

2019年部门机关运行经费安排情况    

      皖西日报社为事业单位,201 9 年未安排部门机关运行经费。    

       

   

   

         2019年部门国有资产占有使用情况    

      根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号) 规定和 《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号) 规定, 皖西日报社办公等房屋由市资产中心统一管理    

皖西日报社公车保有量3辆。    

   

   

   

第三部分  2019年部门预算重要名词解释    

   

(一) 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。    

(二) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成 部门职责 和事业发展目标所发生的支出。    

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件:皖西日报社项目支出绩效指标表.xls

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